时间: 2024-10-07 18:21:45 | 作者: 精密塑胶模具制造
股票代码：833533股票简称：骏创科技公告编号:2023-057
苏州骏创汽车科技股份有限公司
SuzhouJunchuangAutoTechnologiesCo.,Ltd
（江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号）
运用可行性分析报告
二〇二三年九月
一、本次募集资金使用计划
苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）2023年度拟向特定对
象发行股票（以下简称“这次发行”），募集资金总额不超过人民币15,000.00万元（含
单位：万元
序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金
合计25,031.0015,000.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司
自筹解决。这次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的真实的情况以自有资金或
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进
二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性
本次募集资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全
部用于“骏创科学技术研发总部和汽车零部件生产项目”建设，项目详细情况如下：
（一）项目概述
本项目将通过新建生产用房及相关配套设施，引进注塑机、自动化装配线、精加工
设备等先进的生产设备，进行新能源汽车功能部件等汽车塑料零件产品产能建设，项目
建成后将形成年产汽车塑料零件产品8,500万件；同时，项目将建设研发办公用房，用
本项目的实施，首先将扩大公司汽车塑料零件供应配套能力，有利于公司降低单位
生产成本，持续强化公司规模效应，并通过研发总部建设，提升研发综合效能，为公司
进一步抢占头部汽车企业订单提供必要保障，推动公司持续健康发展；其次，项目将为
公司提供新的业务增长机遇，在新能源汽车迅速增加的发展的新趋势下，确立该领域汽车零
部件供应商的先发优势，巩固并提升公司与新能源汽车头部厂商的合作伙伴关系；最后，本
项目的实施将强化公司与国际化汽车制造商的粘性，有利于公司扩大现有产品的销售范
围，并通过强化与现有国际化汽车制造商的合作伙伴关系，进一步寻求海外市场发展机会，
受新能源汽车产业的加快速度进行发展带动，近年来下游新能源汽车整车厂商的配套需求不
断扩大，推动公司业务规模持续增长，2021年、2022年和2023年1-6月，公司汽车塑
料零件系列新产品收入增速分别为达到91.90%、74.18%和55.16%，保持较快发展速度。
期间，为满足下游市场需求，公司持续扩大新能源汽车功能部件产品供应能力，有力保
障了客户持续增长的需求，进一步巩固并深化了与客户的合作伙伴关系。尽管公司通过持续
投资逐步的提升生产能力，但近年来公司产能利用率始终保持在80%左右的水平，虽然尚
有部分产能利用空间，但如不及时扩大产能，在客户的真实需求迅速增加趋势下，将难以适应
下游市场发展；同时，对于生产制造业企业而言，在一定条件下，随着生产规模的扩大，
其销售、管理、研发等费用率会随之降低。因此，公司通过提升生产能力，发挥规模效
应，既能够顺势实现用户持续扩大的产品需求，也能够大大降低单位产品所需分摊的固
本项目将在苏州建设新的生产基地，逐步扩大公司汽车塑料零件产品及其模具的
供应配套能力，产能的扩建有利于公司降低单位生产所带来的成本，进一步强化公司规模效应，
从产业发展阶段来看，全球新能源汽车仍处于成长初期，以中国、欧洲和美国为主
的新能源汽车市场具备迅速增加的潜力。同时，新能源汽车具有电动化和智能化属性，
对于电子部件的集成应用逐步增多，电子部件间的连接装置应用也更广泛，对配套塑
料零件产品的材料阻燃属性、耐热抗老化属性、材料低析出属性、电中性属性等方面提
当前，公司在新能源汽车领域供应的产品品类不断增多，与T公司建立了稳定的
合作伙伴关系，并积极对国内外主流新能源汽车厂商和新能源汽车零部件厂商进行开拓，以
寻求新的业绩增长点。由于新能源汽车增长势头较好，公司需及时扩大新能源汽车功能
部件产能，以维系与新能源汽车头部企业良好的合作关系；同时，针对新能源汽车发展
本项目将大幅度的提高公司新能源汽车功能部件的产品供给能力。本项目的实施，一方
面将为企业来提供新的业务增长机遇，在新能源汽车迅速增加的发展的新趋势下，确立该领域
汽车零部件供应商的先发优势；另一方面，通过与头部新能源汽车企业的合作，加强自
身技术研发资源配套能力，通过研发总部用房建设及检测设备增置，有利于强化公司在
产品设计研发、生产制造、装配调试等所有的环节的能力建设，进而巩固并提升公司与新
我国作为汽车产量最大的国家，自改革开放以来经过数十年的发展，已形成完备
的产业配套能力，无论从零部件质量还是价格这一块均具备较强的市场竞争力。国内部分
优质汽车零部件供应企业与国际化汽车制造商已形成稳定的合作伙伴关系，在其进行全球
化汽车制造基地布局的发展契机下，也将可以通过多年的合作基础在海外市场获得配套
其零部件供应的合作机会。公司作为国内优质的汽车零部件供应商，当前已直接或间接
与多家国外汽车品牌形成良好的合作伙伴关系，国际化汽车制造商全球采购的供货模式，为
公司立足国内市场、开拓海外市场提供了良好的机遇，公司有必要顺应下游客户的全球
化布局，提高自身产品配套供货能力，强化与客户的合作伙伴关系，寻求与现有及潜在的国
本项目将通过新建厂房、引进先进的生产制造设备等方式增强公司对国际化汽车制
造商的服务能力。本项目的实施，将强化公司与国际化汽车制造商的粘性，有利于公司
扩大现有产品的销售范围；同时，通过强化与现有国际化汽车制造商的合作伙伴关系，有利
公司深耕汽车零部件市场多年，定位服务于汽车行业内领先的客户群体，根据客户
产品需求，向汽车零部件厂商和汽车制造商提供汽车塑料零部件等不同系列新产品。公司
依靠技术优势及IATF16949体系运行优势，在通过客户供应商评审、满足技术指标、
资质认证、财务实力、现场管理、产品质量、交付周期以及售前服务、售后保证等要求
后，与多家行业头部客户形成了良好的合作伙伴关系，目前服务的客户包括全球轴承巨头斯
凯孚、全世界汽车零部件百强企业安通林及安波福、全球领先的新能源汽车制造商T公
司、世界五百强企业广达电脑及和硕联合科技，直接或间接服务的汽车制造商涵盖T
公司、福特、捷豹路虎、通用、大众等欧美品牌，日产、丰田等日系品牌，以及吉利等
随着全球新能源汽车发展的新趋势的确立，上述汽车终端品牌均在新能源汽车产品方面
进行布局，将对各类以注塑为核心工艺的零部件需求持续扩大，公司有望通过原有的供
应品质，持续拓宽产品覆盖客户；同时，T公司作为全球新能源汽车的领先企业，其已
成为公司新能源汽车功能部件增长的重要动力，目前公司已在其功能部件的品类上持续
进行拓展，不断加深合作伙伴关系，随着T公司车型的增加和换代，以及年度销量的快速
增长，将持续对公司新能源汽车功能部件系列新产品形成更大的需求，为本项目扩产的产
品产能消化提供了充分的销售保障，并存在依托该供应关系向其他新能源汽车品牌延伸
业务的可能性，未来，公司将继续布局和完善营销中心、制造中心，拓展更多销售渠道，
开发其他主流整车厂商，同时密切跟进现有客户别的产品需求，以扩大合作范围，为项
汽车零部件行业经过多年发展，技术和市场已相对较为成熟，产品质量、供货及
时性和产品丰富程度慢慢的变成为客户选择供应商的重要考虑因素。尤其对行业内知名客
户而言，供应商一旦通过合格供应商资质审定，便不会轻易更换。因此作为上游零部件
供应商，需要在保证产品质量的同时，进一步提升产品的丰富度，以便为客户提供一站
经过十余年的发展，公司形成了多个产品系列，其中，汽车塑料零部件中的新能源
汽车功能部件产品系列新产品优势突出，其主要使用在于新能源汽车三电系统（电机、电池、
电控），为新能源汽车三电系统实现定位、支撑、密封、防尘、防震以及为其他功能部
件提供安装接口，包括各类PCBA保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。由于
三电系统是新能源汽车的核心系统，其性能和安全性对新能源汽车具有重大影响，因此
需要具备较强刚性、高精度尺寸和形位公差等特性的产品配套应用。相较于铝合金制品，
公司主要利用模具制造工艺、嵌件注塑工艺，协同原材料供应商，实现“以塑代钢”，
仅需单道注塑工序便可实现产品的生产的全部过程，具有高效率、低成本、轻重量的显著优势。
公司通过完善的产品系列对多家知名整车厂商提供了配套产品供应，形成了大量成
熟的应用案例，积累了丰富的设计研发和生产供货经验，本项目主要生产的新能源汽车
功能部件产品在市场上取得了较高的知名度和美誉度，生产的基本工艺和技术水平也处于国内
较高水平，获得了广大新老客户的普遍认可，在新能源汽车零部件行业具有较高的影响力，
作为高新技术企业，公司一向注重产品技术的开发及应用，并形成以客户的真实需求为主
导，以专案课题研究为辅助的技术开发体系，坚持定位行业前沿技术进行研发创新，并
积极将前沿技术运用于技术与产品研究开发中，保持较强的自主创造新兴事物的能力，持续强化公司在
汽车零部件领域的竞争地位。目前，公司已在技术经验、技术工艺创新、技术储备等
方面形成扎实的基础，为公司技术发展及提升提供了持续的动力，保障公司技术及工艺
能力在行业内保持充分且持续的竞争力，从而也为本项目的开展奠定坚实的技术工艺基
在技术经验方面，公司深耕塑料加工领域十余年，具备较为完善的设计能力，能够
全方位配合客户完成3D、2D的设计及解析，并利用先进的设计验证能力提前向客户展
现设计的预期效果，提前知晓并布局技术关键控制点，并通过技术经验能力为客户的产
品设计提供完善意见，从而确定保证产品能够从图纸高效地转化为可量产的产品。截至2023
年6月末，企业具有技术人员174人，占公司员工总数的25.40%，相较2021年增加66
人，在公司超过3年和5年的技术人员数量分别为41人和28人，其中核心技术人员在
注塑工艺方面均具有10年以上的行业经验，为公司生产规模的持续扩大提供必要的人
在技术工艺创新方面，公司紧跟市场动态保持与优质客户的长期稳定合作，同时加
大对新产品的开发，一直在优化产品结构，提升新能源汽车功能部件等产品的技术含量。
公司摒弃新能源汽车功能部件传统的铝铸造后再机加工的工艺方式，无需对每个零件进
行CNC加工，避免了加工效率低、加工成本高等传统加工方式的局限性。公司采用模
具制造工艺、嵌件注塑工艺，协同原材料供应商，实现“以塑代钢”，仅需单道注塑工
技术储备方面，凭借优秀的开发团队和持续增加的研发投入，公司形成了强大的技
术储备并获得了政府机构的认可，企业内部研发机构被评定为“苏州市企业工程技术研
究中心”。公司作为“高新技术企业”和“江苏省专精特新中小企业”，积极通过专利申
请等方式对创新技术成果予以保护，以巩固提升公司在行业内的竞争地位。截至2023
年6月末，公司及子公司累计已取得授权专利168项，其中发明专利19项，其余全部
为实用新型专利，覆盖制造模具、工装治具、设备改造、零部件产品等技术范畴，为本
（四）项目建设内容及周期
本项目将通过新建生产用房及相关配套设施，引进注塑机、自动化装配线、精加工
设备等先进的生产设备，进行新能源汽车功能部件等汽车塑料零件产品产能建设，项目
建成后将形成年产汽车塑料零件产品8,500万件；同时，项目将建设研发办公用房，用
本项目基于公司现在存在的各项企业资源，结合新能源汽车国家政策和行业发展特点及
现有技术为依托。本项目建成后将显著提升公司新能源汽车功能部件等汽车塑料零件生
产能力，满足日渐增长的市场需求，增强与客户的合作黏性，持续强化公司盈利能力。
本项目总建设期为36个月，项目预计于2023年9月开始建设，预计将于2026年8月
（五）项目投资估算
本项目总投资金额为25,031.00万元，其中土地投资818.00万元、建设投资14,538.00
万元、设备投资7,940.00万元及铺底流动资金1,735.00万元。
本项目的投资估算情况如下：
单位：万元
序号项目金额占总投资比例（%）拟使用募集资金金额
本项目拟使用募集资金15,000.00万元，不包括项目总投资中的土地投资、铺底流
动资金，以及部分建设投资和设备投资。本项目总投资25,031.00万元，拟使用募集资
金15,000.00万元，不包括董事会前投入的资金。
本项目实施主体为骏创科技，实施地点为江苏省苏州市吴中区木渎镇七子路北、望
山路东，土地性质为工业用地，公司已取得不动产权证书，产权证编号为苏（2023）苏
本项目已完成立项、环保等报批事项，已于吴中区木渎镇人民政府完成项目备案，
并取得了江苏省投资项目备案证（备案证号：木政审经发备〔2023〕79号）；项目也已
取得了苏州市生态环境局出具的《骏创科学技术研发总部和汽车零部件生产项目环境影响报
告表的批复》（苏环建〔2023〕06第0085号）。
本次向特定对象发行股票募集资金的用途围绕公司主要营业业务展开，符合国家相关的
产业政策，与公司发展的策略及现有主业紧密相关，有利于逐步扩大公司生产规模，突
破产能瓶颈，提升公司盈利水平，增强市场竞争力；此外，通过建设研发办公用房和增
本次募集资金投资项目的实施将发挥规模效应，既能够顺势实现用户持续扩大的产
品需求，也能够大大降低产品单位生产所带来的成本，并且通过研发能力夯实持续实现用户要求，
从而提升公司的盈利能力；同时将为企业来提供新的业务增长机遇，在新能源汽车快速增
本次发行完成后，公司的总资产与净资产将增加，有利于公司逐渐增强资本实力
和抗风险能力。随公司募投项目的陆续投产和建成，公司的盈利能力将进一步增强，
公司整体的业绩水平将得到逐步提升。但由于募集资金投资项目产生的经济效益在短
期内无法全部体现，因此公司在短期内存在每股盈利下降的风险，但从中长期来看，本
次发行股票募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来公司的盈利能力及
经审慎分析，这次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋
势以及公司的战略发展规划，拥有非常良好的未来市场发展的潜力和经济的效果与利益，有利于增强公司的竞争
力和可持续发展能力，符合全体股东的利益。因此，这次募集资金投资项目合理、可行，
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会
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